超市各部門業(yè)務(wù)流程如下：　　一． 新品導(dǎo)入流程　　制定年度開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導(dǎo)入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售?！　《?新品談判流程　　供貨商：1.提供產(chǎn)品樣品及相關(guān)證件;2.填寫供貨商基本資料表.　　采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.　　電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.　　采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.　　接貨部:1.依訂貨單按驗收標(biāo)準驗收商品,2.打印“進貨商品驗收單”.　　柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標(biāo)價.　　顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.　　三.舊品補貨流程　　門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).　　采購部:下訂單,一式兩聯(lián).　　供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.　　接貨員:1.查驗進否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質(zhì)量,5.查驗商品保質(zhì)期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標(biāo)準商品進入賣場.　　錄入員:1.查驗條碼或打印店內(nèi)碼,2.核對單品進價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉(zhuǎn)財務(wù).　　四.日接商品接貨流程(暫不用)　　日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內(nèi)的食品.　　柜組長:訂貨　　供貨商:送貨;　　生鮮組長:議價,定價;　　柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務(wù).　　五.店面換貨流程　　指店面銷售的商品與供應(yīng)商之間相同貨號商品的交換.　　門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.　　接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.　　要求:1.1000元以下,由店長核準,1000元以上,由總經(jīng)理核準.　　2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.　　3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.　　4.換貨后,須及時將商品放回店面.　　六.退貨業(yè)務(wù)流程　　退貨指由于商品滯銷,質(zhì)量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.　　柜組:填寫商品退換單.　　采購部:1.采購部長審批退貨單,2. 采購主管與供貨商協(xié)商.　　錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).　　店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.　　供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.　　錄入室:1.在登記本上簽字,2. “商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉(zhuǎn)財務(wù).　　財務(wù):依退貨情況做帳務(wù)處理.　　七.調(diào)價流程　　廠商或采購:提出調(diào)價申請.　　采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調(diào)價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進價調(diào)高,售價低于進價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務(wù)內(nèi)勤負責(zé)傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務(wù),7.商品快訊特價期滿按時恢復(fù)原價.　　錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.　　店面:按調(diào)價單”更換價簽,POP.　　財務(wù)部:按”調(diào)價單”進行監(jiān)督檢查.　　1調(diào)價分為進價變化和售價變化.　　2.不管何種變化必須填寫變價單.　　3.進價變化,采購提出,主管簽字.　　4.營運部市調(diào)后提出售價調(diào)整建議,由采購決定調(diào)整與否.　　5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.　　八.清退流程　　廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.　　采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.　　財務(wù)部:1.核對債權(quán)債務(wù),2.通知店面辦理清退.　　店面:1.店長簽批,2.辦理清退.　　財務(wù)部:帳務(wù)處理.　　九.顧客退換貨流程　　顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.　　服務(wù)臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質(zhì)量問題的及時向采購部匯報.　　顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.　　柜組長:1.營業(yè)結(jié)束后,到服務(wù)臺領(lǐng)取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.　　客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉(zhuǎn)財務(wù).