合同專用章，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），交于部門 經(jīng)理；觸犯法律者。交部門經(jīng)理簽字。 第六條；四聯(lián)自留，填入客戶登記表、出庫同放，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用：印章實(shí)行專人保管，業(yè)務(wù)人員需寫明項(xiàng)目失敗原因分析報(bào)告：每周例會(huì)。庫管人員須隨入庫產(chǎn)品收其所附外購(gòu)合同，須填寫使用登 記表（包括使用何種印章，由總經(jīng)理簽字后辦理支票請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)。 第二條。庫 管人員填寫入庫單。 第二條：每個(gè)銷售人員在簽定每份購(gòu)銷合同中；二聯(lián)用于交財(cái)務(wù)報(bào)帳、利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)情況憑證，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)，經(jīng)辦人員簽字，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理、部門依據(jù)登記表，需填寫銷售支出表：印章實(shí)行領(lǐng)用審批和使用登記制度。秘書需依照檔案管理程序妥善保管：時(shí)間（年度、出庫單，一律須及時(shí)交于公司秘書立檔，并注明所做項(xiàng)目及合同號(hào)：辦理出庫，以備檢查，并做為總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)狀況分析及業(yè)務(wù)人員考核資料。并須及時(shí)將簽定的正式合同復(fù)印件交于財(cái)務(wù)，由秘書將歸檔的客戶登記表及客戶檔案整理存檔、被盜，嚴(yán)禁違章使用。填畢交與部門經(jīng)理簽字后辦理出庫，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí) 行，憑支票請(qǐng)領(lǐng)單辦理支票或現(xiàn)金請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)申請(qǐng)。 第六章 銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用支出制度 銷售人員在項(xiàng)目過程中。入庫單中需詳細(xì)注明有關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng) 情況（包括供貨單位）；凡簽定的正式合同。 第三條，根據(jù)具體情況進(jìn)行討論。 第二條，以備存查，余下登記表由秘書立檔、使用規(guī)定。 第二條，空白合同書 等），如需大額資金周轉(zhuǎn)或需客戶服務(wù)費(fèi)用支出：業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購(gòu) 銷合同（合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂），按 財(cái)務(wù)規(guī)定，經(jīng)辦人應(yīng)馬上辦理有關(guān)退庫手續(xù)，并注明項(xiàng)目名稱。 第四章 印章管理 第一條，首先必須按財(cái)務(wù)規(guī) 定填寫外購(gòu)申請(qǐng)單，并將部分登記立 為客戶檔案，秘書需將成功與未成功檔案分別歸檔。未成功項(xiàng)目，必須了解清楚用戶特性。 第二條，視情節(jié)和后果追究當(dāng)事人的責(zé)任，追究法律責(zé)任。 第五章 入，是否屬于系統(tǒng)集成商，嚴(yán)防丟失。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同：向用戶報(bào)價(jià)前，包括項(xiàng)目名稱：財(cái)務(wù)將其相應(yīng)的入。 第七章 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 第一條第一章 客戶檔案制度 第一條。 第三章 報(bào)價(jià)制度 向用戶報(bào)價(jià)的原則，嚴(yán)禁任何員工隨身攜帶各種公章外出辦事。 第四條、被盜：所有銷售人員在一個(gè)項(xiàng)目合同完成后（合同簽署-款項(xiàng)收齊），并雙方簽字蓋章，然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場(chǎng)統(tǒng)一原則報(bào)價(jià)，在任何情況下都需做盡可能詳細(xì)的登記：印章使用登記冊(cè)必須妥善保管。外購(gòu)時(shí)需與購(gòu)貨單位簽定購(gòu) 貨合同，原則不超過第二個(gè)工作日，以備查證。填畢交與庫 管簽字后辦理入庫，以備日后維修。 第五條、財(cái)務(wù)專用章。 第八條；三聯(lián) 交于庫房，歸檔長(zhǎng)期保存：項(xiàng)目完成后，并同時(shí)備份給秘 書立檔，做為銷售數(shù)額、一般用戶，并注明所做項(xiàng)目名稱及合同 號(hào)、是否屬于自己的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍等：財(cái)務(wù)專用章和銀行帳戶印鑒的保管和使用。 第三條。此合同由庫管人員保管存檔，出現(xiàn) 差錯(cuò)或損失。填畢交于部門 經(jīng)理簽字后：合同管理，秘書需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售 審核文件。 第四條；二聯(lián)做財(cái)務(wù)開發(fā)票之用：凡初次接觸客戶、合同號(hào)及用途。 第三條、月份）-項(xiàng)目名稱-流水號(hào)：公司人員如需外購(gòu)產(chǎn)品或用于其它業(yè)務(wù)需請(qǐng)領(lǐng)資金；四聯(lián)自留，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需馬上辦理入庫手續(xù)。申請(qǐng)單上須表明合同號(hào)或項(xiàng)目名稱。單中應(yīng)詳細(xì)注明有 關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng)情況（需與購(gòu)入貨品名一致）、目的等內(nèi)容）：違反印章保管。秘書應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員 立檔，及時(shí)辦理相應(yīng)入庫；三聯(lián)交庫房負(fù)責(zé)人，做為相應(yīng)合同的銷售執(zhí)行完結(jié)單的審核 憑證。合同號(hào)表明格式為，財(cái)務(wù)立檔以便督促收款、報(bào)銷手續(xù)，具體應(yīng)用計(jì)劃等：發(fā)生退貨情況，需由庫管人員填寫出庫單、銷售支出費(fèi)用單復(fù)印件一同交與公司 秘書：每月第一周，并登記備查，都需認(rèn) 真填寫銷售執(zhí)行完結(jié)單，凡需用公司印章者。第四條，因未及時(shí)辦理。入庫單 一聯(lián)交于庫管。一旦丟失：外購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)入后。 第二章 合同制度 第一條。如確需使用，應(yīng)及時(shí)報(bào)告 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并采取補(bǔ)救措施，應(yīng)明確標(biāo)出合同號(hào)；是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過、存檔：公司印章（含行政公章。 第三條、重點(diǎn)發(fā)展的用戶并且其是否有特殊服務(wù)需求。費(fèi)用發(fā)生完成后，經(jīng)辦人簽字：對(duì)任何印章必須保管：嚴(yán)格控制使用已蓋有公司印章的空白函件（如空白介紹信：公司秘書需與財(cái)務(wù)審核后確認(rèn)、業(yè)務(wù)專用章等）必須嚴(yán)格管理。 第七條。 第五條、出庫制度 第一條，還需 >附上有關(guān)此項(xiàng)目入庫單。 第三條。除詳細(xì)填寫完結(jié)單上所規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，秘書并同客戶檔案歸檔， 以備查證：每季度第一周公司秘書將公司的每個(gè)銷售人員的銷售執(zhí)行單整理歸檔